CPF/CNPJ:
05414996458
Emissão:
08/03/2017
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
36002/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
AV.CARLOS CUNHA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEN NO PERIDO DE 21 A 21/02/2017,1,1(UMA)DIARIA PARA A CIDADEDE GOVERNADOR NUNES FREIRE),CONFORME RD N.075/2017E AUTORIZO DO GESTOR.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00894 | 08/03/2017 | 153,00 | 153,00 | 153,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEN NO PERIDO DE 21 A 21/02/2017,1,1(UMA)DIARIA PARA A CIDADEDE GOVERNADOR NUNES FREIRE),CONFORME RD N.075/2017E AUTORIZO DO GESTOR.
|
2017NE00894 | 08/03/2017 | 153,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL01228 | 08/03/2017 | 0,00 | 153,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB00763 | 08/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 153,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
