CPF/CNPJ:
05083302000194
Emissão:
09/06/2017
Plano Interno:
ATFD
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
75462/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
REFERENTE AO 1.TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATON.189/2016/SES, PARA FOR-NECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DE MADEIRA SEMI-LUXOTRANSLADO,POR VIA AEREA ETERRESTRE NO PROCESSO DETRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFOR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE05014 | 09/06/2017 | 37.189,60 | 37.173,00 | 37.173,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO 1.TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATON.189/2016/SES, PARA FOR-NECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DE MADEIRA SEMI-LUXOTRANSLADO,POR VIA AEREA ETERRESTRE NO PROCESSO DETRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFOR
|
2017NE05014 | 09/06/2017 | 37.189,60 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL DA NE5014 PARA ADEQUACAO ORCA-MENTARIA CONFORME DETER-MINACAO SUPERIOR.
|
2017NE14664 | 28/12/2017 | -16,60 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL14896 | 09/06/2017 | 0,00 | -5.804,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL08931 | 30/06/2017 | 0,00 | 11.701,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL11980 | 11/08/2017 | 0,00 | 14.116,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL14895 | 29/09/2017 | 0,00 | 5.804,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL14897 | 29/09/2017 | 0,00 | 11.356,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07564 | 30/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.374,54 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB07565 | 30/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 326,46 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB10153 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.621,94 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB10154 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 494,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB12604 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.958,54 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB12605 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 397,46 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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