CPF/CNPJ:
04180547000177
Emissão:
16/03/2017
Plano Interno:
CONTRATPRIV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
170966/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
EMPENHO COMPLEMENTAR DOCONTRATO N. 253/16, REFE-RENTE AOS MESES DE JANEI-RO A JUNHO DE 2017,CONFORME AUTORIZACAO DA GESTORA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01214 | 16/03/2017 | 150.966,60 | 150.966,60 | 150.966,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR DOCONTRATO N. 253/16, REFE-RENTE AOS MESES DE JANEI-RO A JUNHO DE 2017,CONFORME AUTORIZACAO DA GESTORA
|
2017NE01214 | 16/03/2017 | 150.966,60 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL15650 | 16/03/2017 | 0,00 | -13.513,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03387 | 11/04/2017 | 0,00 | 17.744,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL08228 | 14/06/2017 | 0,00 | 14.191,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL08229 | 14/06/2017 | 0,00 | 19.550,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL08230 | 14/06/2017 | 0,00 | 10.678,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL11962 | 11/08/2017 | 0,00 | 13.619,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL11963 | 11/08/2017 | 0,00 | 12.294,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL13848 | 13/09/2017 | 0,00 | 49.376,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL15602 | 11/10/2017 | 0,00 | 13.513,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL15658 | 13/10/2017 | 0,00 | 13.513,17 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02877 | 11/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.744,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07017 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.191,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07018 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.550,11 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07019 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.678,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB10135 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.619,22 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB10136 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.294,17 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11682 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 49.376,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB13711 | 13/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.513,17 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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