CPF/CNPJ:
02973240000106
Emissão:
21/12/2017
Plano Interno:
FUNCREDE
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
229092/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMPENHO PARA DESPESAS COMGRUPOS MEDICOS, MES DE NOVEMBRO/17, NO HOSPITAL GERAL DE ALTO ALEGRE DO MA-RANHAO, HOSPITAL GERAL DEPERITORO E HOSPITAL GERALDE TIMBIRAS, UNIDADES AN-TERIORMENTE ADMINISTRADASPELO INSTIT
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE14120 | 21/12/2017 | 284.310,00 | 284.310,00 | 201.940,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA DESPESAS COMGRUPOS MEDICOS, MES DE NOVEMBRO/17, NO HOSPITAL GERAL DE ALTO ALEGRE DO MA-RANHAO, HOSPITAL GERAL DEPERITORO E HOSPITAL GERALDE TIMBIRAS, UNIDADES AN-TERIORMENTE ADMINISTRADASPELO INSTIT
|
2017NE14120 | 21/12/2017 | 284.310,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL PA-RA ADEQUACAO ORCAMENTARIA
|
2017NE14913 | 29/12/2017 | -82.369,30 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL20384 | 27/12/2017 | 0,00 | 284.310,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB18073 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.419,99 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB18075 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.419,99 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 24720630000107 - CAMED SERVICOS MEDICOS LTDA-ME |
2017OB18067 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 13075359000170 - CENTRO DE REABILITACAO E H.F.MARANHENSE |
2017OB18068 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.916,30 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 13075359000170 - CENTRO DE REABILITACAO E H.F.MARANHENSE |
2017OB18070 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.916,30 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 18035031000143 - P E R SERVICOS LTDA -ME |
2017OB18072 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 93.246,26 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 10643434000163 - UNICENTRO CENTRO MEDICO DE ANESTESIA LTDA |
2017OB18074 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 96.354,46 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB18069 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 83,70 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB18071 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 83,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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