CPF/CNPJ:
02973240000106
Emissão:
21/12/2017
Plano Interno:
FUNCREDE
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
299066/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMPENHO PARA DESPESAS COMSERVICOS DE GRUPOS MEDICOMES DE NOVEMBRO/17 NO HOSPITAL REGIONAL DE CAXIAS,UNIDADE ANTERIORMENTE AD-MINISTRADA PELO INSTITUTOCORPORE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE13984 | 21/12/2017 | 1.174.573,75 | 1.174.573,75 | 1.174.573,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA DESPESAS COMSERVICOS DE GRUPOS MEDICOMES DE NOVEMBRO/17 NO HOSPITAL REGIONAL DE CAXIAS,UNIDADE ANTERIORMENTE AD-MINISTRADA PELO INSTITUTOCORPORE
|
2017NE13984 | 21/12/2017 | 1.174.573,75 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL20201 | 21/12/2017 | 0,00 | 1.174.573,75 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB18100 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.860,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB18103 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 67,50 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB18105 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.839,99 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB18107 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 281,25 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB18109 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.455,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB18112 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB18114 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB18116 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB18118 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB18120 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.839,99 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB18122 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.929,99 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 15657267000123 - ABREU & ABREU LTDA |
2017OB18099 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 122.140,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 16371285000107 - CORREA PEREIRA E CIA LTDA |
2017OB18101 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 17474253000108 - D7T MEDICOS ASSOCIADOS LTDA |
2017OB18102 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.432,50 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 04983428000152 - INST.DE CIRURGIADO AP.DIGESTIVO E OBS.MORBIDA |
2017OB18104 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 186.492,51 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 04983428000152 - INST.DE CIRURGIADO AP.DIGESTIVO E OBS.MORBIDA |
2017OB18106 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.468,75 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 04983428000152 - INST.DE CIRURGIADO AP.DIGESTIVO E OBS.MORBIDA |
2017OB18108 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 95.545,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 12910971000158 - JUSCELINO E MARIA LENISE LTDA |
2017OB18110 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.993,75 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 21612308000168 - MARLUS LOPRES VASCONCELOS ME |
2017OB18111 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 29.550,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 21612308000168 - MARLUS LOPRES VASCONCELOS ME |
2017OB18113 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.850,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 24021291000162 - NEUROS NEUROCIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA |
2017OB18115 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.850,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 24227922000102 - R&P SERVICOS DE HEMODIALISE LTDA |
2017OB18117 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 68.950,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 24033770000107 - SEANEC SERV.DE ANESTESIOLOGIA DE CAXIAS LTDA |
2017OB18119 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 186.492,51 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 02479226000142 - ORTOTRAUMA LTDA |
2017OB18121 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 192.402,51 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB18277 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB18279 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.569,99 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB18280 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.419,99 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 24275826000121 - MEDSERV CLINICA ASSOCIADOS LTDA |
2017OB18276 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.820,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 24275826000121 - MEDSERV CLINICA ASSOCIADOS LTDA |
2017OB18278 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 103.096,26 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 24275826000121 - MEDSERV CLINICA ASSOCIADOS LTDA |
2017OB18285 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 93.246,26 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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