CPF/CNPJ:
02973240000106
Emissão:
18/07/2017
Plano Interno:
FUNCREDE
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
160298/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
DESPESAS PARA SERVICOSMEDICOS PRESTADOS JUNTOAO HOSPITAL REGIONAL ALA-RICO PACHECO UPAS CODO COROATA E TIMOM REFERENTE OMES DE JUNHO/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE06343 | 18/07/2017 | 1.642.502,20 | 1.642.502,20 | 1.642.502,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESAS PARA SERVICOSMEDICOS PRESTADOS JUNTOAO HOSPITAL REGIONAL ALA-RICO PACHECO UPAS CODO COROATA E TIMOM REFERENTE OMES DE JUNHO/2017
|
2017NE06343 | 18/07/2017 | 1.642.502,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL10821 | 26/07/2017 | 0,00 | 1.642.502,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL10906 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL10822 | 26/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.617.864,68 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB09126 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.259,09 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB09127 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.285,80 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB09128 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.360,21 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB09129 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 528,41 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB09130 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 51,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB09131 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.602,55 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB09132 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.348,26 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB09133 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.662,21 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB09134 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB09135 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.419,99 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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