CPF/CNPJ:
02973240000106
Emissão:
28/06/2017
Plano Interno:
FUNCREDE
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
131839/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO PERIODO DE01 A 31 DE MAIO DE 2017NO HOSPITAL REGIONAL DECAXIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE05643 | 28/06/2017 | 1.197.833,75 | 1.197.833,75 | 1.197.833,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO PERIODO DE01 A 31 DE MAIO DE 2017NO HOSPITAL REGIONAL DECAXIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO
|
2017NE05643 | 28/06/2017 | 1.197.833,75 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL08916 | 30/06/2017 | 0,00 | 1.197.833,75 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL09614 | 30/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.180.241,15 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB07644 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.160,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB07645 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 67,50 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB07646 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.675,39 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB07647 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB07648 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.169,98 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB07649 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB07650 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB07651 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.089,74 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB07652 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.929,99 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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