CPF/CNPJ:
02973240000106
Emissão:
22/02/2017
Plano Interno:
FUNCREDE
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
26738/17
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMPENHO PARA PAGAMENTO DEGRUPOS MEDICOS REF. AOS -SERV. PRESTADOS EM JANEI-RO/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00499 | 22/02/2017 | 2.975.732,36 | 2.975.732,30 | 2.975.732,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEGRUPOS MEDICOS REF. AOS -SERV. PRESTADOS EM JANEI-RO/2017
|
2017NE00499 | 22/02/2017 | 2.975.732,36 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE PARA ACERTOORCAMENTERIO.
|
2017NE14549 | 29/12/2017 | -0,06 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL21087 | 22/02/2017 | 0,00 | -0,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00796 | 06/03/2017 | 0,00 | 2.975.732,36 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL02145 | 01/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.761.294,79 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00660 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.331,38 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00662 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 18,07 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00664 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.376,17 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00666 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 465,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00668 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 51,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00670 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.467,32 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00673 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.844,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00676 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.844,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00679 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.844,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00681 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.419,99 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00683 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.467,32 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00685 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.562,44 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00687 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 57,63 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00691 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.412,18 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00693 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.419,99 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00695 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.840,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00697 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.802,50 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00699 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.007,16 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00702 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.844,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00705 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.422,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00708 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.467,32 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00658 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00659 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00672 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.480,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00675 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.480,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00678 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.480,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00689 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00690 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00701 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.480,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00704 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.740,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00707 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.327,15 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB00661 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.227,30 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB00663 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 56,02 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB00665 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.466,13 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB00667 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.441,50 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB00669 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 158,10 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB00671 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.548,71 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB00674 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.816,40 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB00677 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.816,40 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB00680 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.816,40 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB00682 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.401,98 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB00684 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.548,71 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB00686 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.243,57 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB00688 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 178,66 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB00692 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.377,76 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB00694 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.401,98 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB00696 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.804,00 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB00698 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.687,76 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB00700 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.122,20 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB00703 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.816,40 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB00706 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.408,20 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB00709 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.548,71 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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