CPF/CNPJ:
02539642000199
Emissão:
16/03/2017
Plano Interno:
CONTRATPRIV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
278615/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMPENHO EM FAVOR DA APAEDE BREJO DO MA PARA CON-TRATACAO DE SERVICOS DEASSISTENCIA EM SAUDE AMBULATORIAL E PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DOMUNICIPIO EM 2017 (10 ME-SES E 15 DIAS)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01218 | 16/03/2017 | 117.829,35 | 107.686,16 | 107.686,16 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA APAEDE BREJO DO MA PARA CON-TRATACAO DE SERVICOS DEASSISTENCIA EM SAUDE AMBULATORIAL E PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DOMUNICIPIO EM 2017 (10 ME-SES E 15 DIAS)
|
2017NE01218 | 16/03/2017 | 117.829,35 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL16284 | 16/03/2017 | 0,00 | -15.253,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL08546 | 21/06/2017 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL10270 | 19/07/2017 | 0,00 | 15.253,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL11759 | 10/08/2017 | 0,00 | 15.253,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL13863 | 14/09/2017 | 0,00 | 15.253,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL16280 | 25/10/2017 | 0,00 | 15.253,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL16285 | 25/10/2017 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL18894 | 05/12/2017 | 0,00 | 15.253,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL20471 | 28/12/2017 | 0,00 | 15.253,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07278 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08692 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.253,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09937 | 10/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.253,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11695 | 14/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.253,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB14162 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.253,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB14165 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL16283 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -15.253,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16834 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.253,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB17966 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.253,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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