CPF/CNPJ:
02250922000182
Emissão:
14/03/2017
Plano Interno:
CONTRATPRIV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
276273/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMPENHO EM FAVOR DA APAEDE MAGALHAES DE ALMEIDA /PARA A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA EM /SAUDE AMBULATORIAL A PES-SOAS COM NECESSIDADES ES-PECIAIS DO MUNICIPIO EM /2017 (10 MESES E 15 DIAS)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01212 | 14/03/2017 | 117.829,35 | 108.719,71 | 108.719,71 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA APAEDE MAGALHAES DE ALMEIDA /PARA A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA EM /SAUDE AMBULATORIAL A PES-SOAS COM NECESSIDADES ES-PECIAIS DO MUNICIPIO EM /2017 (10 MESES E 15 DIAS)
|
2017NE01212 | 14/03/2017 | 117.829,35 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EM FAVOR DA APAEDE ANAPURUS PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSIS-TENCIA EM SAUDE A PESSOACOM DEFICIENCIA INTELEC-TUAL, MULTIPLA E/OU AUTISMO, VISANDO A PREVENCAO,HABILITACAO E REABILITACAO CLINICA
|
2017NE12924 | 30/11/2017 | 22.311,52 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL08712 | 26/06/2017 | 0,00 | 15.371,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL09955 | 13/07/2017 | 0,00 | 15.253,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL11758 | 10/08/2017 | 0,00 | 15.253,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL13802 | 13/09/2017 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL16282 | 25/10/2017 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL18899 | 05/12/2017 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL20489 | 28/12/2017 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB07432 | 26/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.371,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08414 | 13/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.253,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB09936 | 10/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.253,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11637 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB14164 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB16835 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB17960 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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