CPF/CNPJ:
02146730307
Emissão:
30/11/2017
Plano Interno:
CONSESAUDE
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
276823/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento do Controle Social na Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA RETIRO NATAL N.08 RECANTO FIA-LHO COND MARFIN II
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 28.11 A 01.12.17, PERFAZENDO O TOTALDE 3,5 (TRES DIARIAS E MEIA)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE12870 | 30/11/2017 | 1.134,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 28.11 A 01.12.17, PERFAZENDO O TOTALDE 3,5 (TRES DIARIAS E MEIA)
|
2017NE12870 | 30/11/2017 | 1.134,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE POR NAO REALIZACAO DA VIAGEM.
|
2017NE14390 | 28/12/2017 | -1.134,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2017NL20962 | 30/11/2017 | 0,00 | -1.134,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL18684 | 30/11/2017 | 0,00 | 1.134,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB16497 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.134,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB16497 VALOR DEVOLVIDO CONF. EXTRMOTIVO A NAO REALIZACAO DA VIAGEM PROCESSO276823
|
2017GR00148 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.134,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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