CPF/CNPJ:
01669034348
Emissão:
23/03/2017
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
56499/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA 46 A Q 30 C 10 VINHAIS 3256 0702
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65078090
EMPENHO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEN NO PERIODO DE 27 A 28/03/2017, 2(DUAS)DIARIAS PARA A CIDADE DE BRASILIA,CONFORME RD N.264/2017 E AUTORIZO DO GESTOR EM ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01544 | 23/03/2017 | 786,00 | 786,00 | 786,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEN NO PERIODO DE 27 A 28/03/2017, 2(DUAS)DIARIAS PARA A CIDADE DE BRASILIA,CONFORME RD N.264/2017 E AUTORIZO DO GESTOR EM ANEXO.
|
2017NE01544 | 23/03/2017 | 786,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2017NL02138 | 23/03/2017 | 0,00 | 786,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB01859 | 23/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 786,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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