CPF/CNPJ:
01335336389
Emissão:
27/09/2017
Plano Interno:
FORTEATP1
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
214152/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Atenção Primária e Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento da Estratégia Saúde da Família - PSF e Saúde Bucal - PSBU
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA 123 16 QD 14
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE SANTA HELENA NO PERIO-DO DE 25 A 29.09.17, PER-FAZENDO O TOTAL DE 4,5 (QUATRO DIARIAS E MEIA)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE09684 | 27/09/2017 | 643,50 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE SANTA HELENA NO PERIO-DO DE 25 A 29.09.17, PER-FAZENDO O TOTAL DE 4,5 (QUATRO DIARIAS E MEIA)
|
2017NE09684 | 27/09/2017 | 643,50 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARA CORRECAO DEVALOR
|
2017NE09724 | 27/09/2017 | -643,50 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
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2017NL14737 | 27/09/2017 | 0,00 | -643,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2017NL14699 | 27/09/2017 | 0,00 | 643,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2017OB12444 | 27/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 643,50 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
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2017NL14736 | 27/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -643,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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