CPF/CNPJ:
01230768386
Emissão:
06/11/2017
Plano Interno:
FORTEPIDEM1
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
252050/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
AV.DOS HOLANDESES
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO PARA VIAGEM NO /PERIODO DE 06 A 10/11/17,4,5 (QUATRO DIARIAS E MEIA) PARA OS MUNICIPIOS DE PEDRO DO ROSARIO,PERI-MIRIM,PINHEIRO E PRESIDENTE SARNEY,CONFORME RD N.2239/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE11580 | 06/11/2017 | 688,50 | 688,50 | 688,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA VIAGEM NO /PERIODO DE 06 A 10/11/17,4,5 (QUATRO DIARIAS E MEIA) PARA OS MUNICIPIOS DE PEDRO DO ROSARIO,PERI-MIRIM,PINHEIRO E PRESIDENTE SARNEY,CONFORME RD N.2239/2017.
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2017NE11580 | 06/11/2017 | 688,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2017NL17183 | 06/11/2017 | 0,00 | 688,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB15068 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 688,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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