CPF/CNPJ:
00939023000166
Emissão:
16/03/2017
Plano Interno:
APSAMU
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
48036/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AOS ME-SES DE JAN E FEV/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01259 | 16/03/2017 | 479.829,70 | 2.399.143,50 | 2.159.229,15 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AOS ME-SES DE JAN E FEV/2017
|
2017NE01259 | 16/03/2017 | 479.829,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AOS ME-SES DE MARCO E ABRIL/2017
|
2017NE05115 | 12/06/2017 | 479.828,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CONTRAPARTIDASAMU REF. AO MES DE MAIO DE 2017
|
2017NE05792 | 04/07/2017 | 239.914,35 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CONTRAPARTIDA SAMU REF O MES DE JUNHO DE 2017
|
2017NE06882 | 02/08/2017 | 239.914,35 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CONTRAPARTIDA SAMU, REF. O MES DE JULHODE 2017
|
2017NE09205 | 14/09/2017 | 239.914,35 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA CUSTEIO DACONTRPARTIDA "SAMU", REFERENTE AO MES DE AGO/2017
|
2017NE10440 | 13/10/2017 | 239.914,35 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA CUSTEIO DACONTRPARTIDA "SAMU", REFERENTE AOS MESES DE SET A DEZ/2017
|
2017NE12032 | 09/11/2017 | 959.657,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01729 | 16/03/2017 | 0,00 | 239.914,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL06510 | 26/05/2017 | 0,00 | 239.914,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08024 | 12/06/2017 | 0,00 | 479.828,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09286 | 04/07/2017 | 0,00 | 239.914,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL10995 | 02/08/2017 | 0,00 | 239.914,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL13921 | 14/09/2017 | 0,00 | 239.914,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL15732 | 13/10/2017 | 0,00 | 239.914,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL17585 | 13/11/2017 | 0,00 | 239.914,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL19423 | 11/12/2017 | 0,00 | 239.914,35 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01553 | 17/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 239.914,35 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05622 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 239.914,35 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06853 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 479.828,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07972 | 10/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 239.914,35 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09958 | 10/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 239.914,35 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11748 | 14/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 239.914,35 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB14477 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 239.914,35 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16520 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 239.914,35 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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