CPF/CNPJ:
00604122000197
Emissão:
04/04/2017
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
281791/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMPENHO REFERENTE A CON-TRATACAO DE EMPRESA PARAPRESTACAO DE SERVICO DEFORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL PARA FROTA DE VEICULODA SES COM USO DE CARTAOELETRONICO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01984 | 04/04/2017 | 2.374.010,18 | 1.432.598,68 | 1.432.598,68 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CON-TRATACAO DE EMPRESA PARAPRESTACAO DE SERVICO DEFORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL PARA FROTA DE VEICULODA SES COM USO DE CARTAOELETRONICO
|
2017NE01984 | 04/04/2017 | 2.374.010,18 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DEEMPENHO PARA AJUSTE ORCA-MENTARIA CONFORME DETERMINACAO SUPERIOR
|
2017NE14781 | 29/12/2017 | -738.884,78 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL11107 | 03/08/2017 | 0,00 | 95.680,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL13533 | 06/09/2017 | 0,00 | 254.357,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL15237 | 04/10/2017 | 0,00 | 321.192,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL19692 | 12/12/2017 | 0,00 | 259.689,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL20433 | 28/12/2017 | 0,00 | 257.603,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL20779 | 29/12/2017 | 0,00 | 244.075,02 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09314 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 95.680,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11442 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 254.357,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB13120 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 321.192,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB17346 | 12/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 259.689,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB18207 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 257.603,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB18323 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 244.075,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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