CPF/CNPJ:
00411633384
Emissão:
28/03/2017
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
59530/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA DA PAZ,N.06, PEDRINHAS
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65090030
DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA BRASILIA-DF, NO DIA 29.03.2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01784 | 28/03/2017 | 393,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA BRASILIA-DF, NO DIA 29.03.2017
|
2017NE01784 | 28/03/2017 | 393,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE DEVIDO DESISTENCIA DEVIAGEM
|
2017NE02103 | 07/04/2017 | -393,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2017NL03211 | 28/03/2017 | 0,00 | -393,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL02370 | 28/03/2017 | 0,00 | 393,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB02095 | 28/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 393,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELADA PELO MOTIVO DE NAO REALIZAR A VIAGEM
|
2017GR00015 | 07/04/2017 | 0,00 | 0,00 | -393,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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