CPF/CNPJ:
58020258202
Emissão:
27/01/2017
Plano Interno:
FEPA
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
CONTRIB.A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA
Processo:
15158/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Encargos Financeiros
Ação:
Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual
Fonte:
MANUTENCAO E DESENV.DA EDUCACAO BASICA FUNDEB
Estado:
MA
PARA PAGAMENTO FEPA COTAEMPREGADOR EXERCICIO 2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00067 | 27/01/2017 | 13.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA PAGAMENTO FEPA COTAEMPREGADOR EXERCICIO 2017
|
2017NE00067 | 27/01/2017 | 13.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 67/17 PARAPAGAMENTO FEPA COTA EMPREGADOR.
|
2017NE00160 | 14/03/2017 | 13.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 67/17 PARAPAGAMENTO FEPA COTA EMPREGADOR
|
2017NE00206 | 17/04/2017 | 12.842.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 67/17 PARAPAGAMENTO FEPA COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DEABRIL/2017.
|
2017NE00247 | 12/05/2017 | 13.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 67/2017
|
2017NE00265 | 25/05/2017 | -52.342.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2017NL00960 | 27/01/2017 | 0,00 | -51.421.030,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00256 | 13/02/2017 | 0,00 | 12.509.224,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00460 | 10/03/2017 | 0,00 | 12.930.876,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00670 | 11/04/2017 | 0,00 | 12.841.459,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00863 | 10/05/2017 | 0,00 | 13.139.469,81 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL00257 | 13/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.509.224,60 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL00461 | 10/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.930.876,48 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL00671 | 11/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.841.459,14 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535314)
|
2017NL00959 | 02/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -51.421.030,03 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL00864 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.139.469,81 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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