CPF/CNPJ:
58020258202
Emissão:
27/01/2017
Plano Interno:
FEPA
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
CONTRIB.A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA
Processo:
15177/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Encargos Financeiros
Ação:
Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Estado:
MA
PARA PAGAMENTO FEPA COTAEMPREGADOR EXERCICIO 2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00066 | 27/01/2017 | 2.180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA PAGAMENTO FEPA COTAEMPREGADOR EXERCICIO 2017
|
2017NE00066 | 27/01/2017 | 2.180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 66
|
2017NE00119 | 16/02/2017 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 66/17 PARAPAGAMENTO FEPA COTA EMPREGADOR.
|
2017NE00159 | 14/03/2017 | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 65/17 PARAPAGAMENTO FEPA COTA EMPREGADOR
|
2017NE00205 | 17/04/2017 | 2.192.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 66/17 PARAPAGAMENTO FEPA COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DEABRIL/2017.
|
2017NE00246 | 12/05/2017 | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 66/2017
|
2017NE00263 | 25/05/2017 | -8.790.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2017NL00956 | 27/01/2017 | 0,00 | -8.771.642,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00268 | 13/02/2017 | 0,00 | 2.187.605,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00458 | 10/03/2017 | 0,00 | 2.197.569,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00668 | 11/04/2017 | 0,00 | 2.192.528,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00879 | 12/05/2017 | 0,00 | 2.193.940,09 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL00269 | 13/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.187.605,29 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL00459 | 10/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.197.569,11 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL00669 | 11/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.192.528,08 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535314)
|
2017NL00955 | 02/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -8.771.642,57 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2017NL00880 | 12/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.193.940,09 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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