CPF/CNPJ:
29979036007404
Emissão:
27/01/2017
Plano Interno:
PREVINSS
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OBRIGACOES PATRONAIS
Processo:
15153/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Encargos Financeiros
Ação:
Contribuição ao Regime Geral da Previdência
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
PARA PAGAMENTO DO INSS COTA EMPREGADOR EXERCICIO2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00058 | 27/01/2017 | 170.000,00 | 2.123.995,29 | 1.940.936,03 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA PAGAMENTO DO INSS COTA EMPREGADOR EXERCICIO2017
|
2017NE00058 | 27/01/2017 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA NE 69
|
2017NE00118 | 16/02/2017 | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 58/17 PARAPAGAMENTO INSS COTA EMPREGADOR.
|
2017NE00165 | 14/03/2017 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 58/17 PARAPAGAMENTO INSS COTA EMPREGADOR
|
2017NE00211 | 17/04/2017 | 160.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 58/17 PARAPAGAMENTO DO INSS COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MESDE ABRIL/2017
|
2017NE00252 | 12/05/2017 | 362.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 58/17 PARAPAGAMENTO DO INSS COTAEMPREGADOR.
|
2017NE00351 | 12/07/2017 | 234.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 58/17 PARAPAGAMENTO DO INSS COTA EMPREGADOR
|
2017NE00389 | 27/07/2017 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 58/2017 PARA PAGAMENTO DO INSS COTA EMPREGADOR
|
2017NE00444 | 22/09/2017 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 58/2017 PARA PAGAMENTO DO INSS COTA EMPREGADOR.
|
2017NE00484 | 17/10/2017 | 137.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 58/2017. PARA PAGAMENTO INSS COTAEMPREGADOR.
|
2017NE00534 | 22/11/2017 | 214.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 58/2017 PARA PAGAMENTO DO INSS COTA EMPREGADOR.
|
2017NE00614 | 27/12/2017 | 750.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DA NE58/2017
|
2017NE00648 | 29/12/2017 | -476.004,71 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00299 | 10/02/2017 | 0,00 | 151.635,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00532 | 10/03/2017 | 0,00 | 155.913,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00664 | 10/04/2017 | 0,00 | 165.994,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00915 | 10/05/2017 | 0,00 | 164.372,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL01146 | 09/06/2017 | 0,00 | 161.837,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL01367 | 10/07/2017 | 0,00 | 168.788,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL01552 | 10/08/2017 | 0,00 | 172.528,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL01809 | 08/09/2017 | 0,00 | 157.936,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL02100 | 10/10/2017 | 0,00 | 161.946,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL02426 | 10/11/2017 | 0,00 | 165.082,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL02655 | 08/12/2017 | 0,00 | 161.916,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL02918 | 19/12/2017 | 0,00 | 152.981,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL02972 | 29/12/2017 | 0,00 | 183.059,26 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL00300 | 10/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 151.635,92 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL00533 | 10/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 155.913,31 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL00665 | 10/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 165.994,85 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL00916 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 164.372,17 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL01147 | 09/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 161.837,53 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL01368 | 10/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 168.788,79 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL01553 | 10/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 172.528,80 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL01810 | 08/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 157.936,84 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL02101 | 10/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 161.946,29 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL02427 | 10/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 165.082,83 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL02656 | 08/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 161.916,92 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL02919 | 19/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 152.981,78 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
