CPF/CNPJ:
09192098000109
Emissão:
11/07/2017
Plano Interno:
HSERVIDORES
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
56887/17
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Assistência ao Servidor
Unidade Gestora:
Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado
Ação:
Assistência à Saúde do Segurado e Seus Dependentes
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
EMPENHO REF. A DIFERENCADO REAJUSTE ANUAL DO CONTRATO DE CREDENCIAMENTON.001/2011-ASSEJUR/SEPLANPELO PERIODO DE: 29 A 31DE OUTUBRO/16 E NOVEMBRODE 2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00091 | 11/07/2017 | 959.619,07 | 959.619,07 | 959.619,07 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A DIFERENCADO REAJUSTE ANUAL DO CONTRATO DE CREDENCIAMENTON.001/2011-ASSEJUR/SEPLANPELO PERIODO DE: 29 A 31DE OUTUBRO/16 E NOVEMBRODE 2016.
|
2017NE00091 | 11/07/2017 | 959.619,07 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
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2017NL00917 | 12/07/2017 | 0,00 | 959.619,07 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB00581 | 12/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 959.619,07 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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