CPF/CNPJ:
09192098000109
Emissão:
22/02/2017
Plano Interno:
HSERVIDORES
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
240508/16
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Assistência ao Servidor
Unidade Gestora:
Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado
Ação:
Assistência à Saúde do Segurado e Seus Dependentes
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
EMPENHO REF. AOS SERVICOSPRESTADOS MEDICOS HOSPITALARES PELO HOSPITAL SAOLUIZ, MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DE 2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00001 | 22/02/2017 | 20.803.200,34 | 20.545.240,53 | 20.545.240,53 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVICOSPRESTADOS MEDICOS HOSPITALARES PELO HOSPITAL SAOLUIZ, MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DE 2017.
|
2017NE00001 | 22/02/2017 | 20.803.200,34 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO SALDO DA NE 001/2017.
|
2017NE00036 | 05/04/2017 | -257.959,81 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00014 | 22/02/2017 | 0,00 | 10.240.375,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00061 | 03/03/2017 | 0,00 | 10.304.865,22 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL00015 | 22/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.240.375,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00024 | 03/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.304.865,22 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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