| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00094
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO EMPENHO PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS DE SERV PRESTADOS DE DIAGRA-MACAO, ARTE FINAL E IMPRESSAO DE CRACHAS P/ATENDERA DEMENDA DO PROJ DE CAPACITACAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SEDES,A-TRAVES DO T |
0,00 | 5.925,69 | 5.925,69 |
| Totais: | 0,00 | 5.925,69 | 5.925,69 |
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