CPF/CNPJ:
74357443000170
Emissão:
04/08/2017
Plano Interno:
IGDFORTAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
117743
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
ADITIVO DE VALOR CONTRATON. 37/2016-SEDES
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00487 | 04/08/2017 | 9.000,00 | 381,38 | 381,38 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO DE VALOR CONTRATON. 37/2016-SEDES
|
2017NE00487 | 04/08/2017 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO SALDO DA NE 0487/17.
|
2017NE01180 | 26/12/2017 | -8.618,62 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL01285 | 17/11/2017 | 0,00 | 381,38 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01028 | 17/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 381,38 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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