CPF/CNPJ:
74357443000170
Emissão:
26/04/2017
Plano Interno:
IGDFORTAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
223762/16
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
EMPENHO REF.A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSA-GENS AEREAS NACIONAL PARAESTE _FEAS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00179 | 26/04/2017 | 17.000,00 | 11.509,50 | 11.509,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSA-GENS AEREAS NACIONAL PARAESTE _FEAS.
|
2017NE00179 | 26/04/2017 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO SALDO DA NE 0179/17.
|
2017NE01181 | 26/12/2017 | -5.490,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00442 | 12/06/2017 | 0,00 | 3.639,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00570 | 06/07/2017 | 0,00 | 2.861,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00896 | 18/09/2017 | 0,00 | 1.349,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL01409 | 27/11/2017 | 0,00 | 2.636,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL01698 | 22/12/2017 | 0,00 | 1.021,98 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00352 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.639,93 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00425 | 06/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.861,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00723 | 18/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.349,38 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01111 | 27/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.636,77 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01201 | 22/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.021,98 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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