CPF/CNPJ:
48818143387
Emissão:
04/10/2017
Plano Interno:
IGDCAPACITA
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
231579/17
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Capacitação da Politica de Assistência Social
Fonte:
TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
Endereço:
R.AMAZONIZ 34 NOVO ANGELIM ________________3244.2312
Municipio:
SAO LUIS________RG.38739595-4 SSP/MA
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO REF. A DIARIAS P/GARANTIR DESLOCAMENTO DOSTECNICOS QUE IRAO REALI- ZAR CAPACITACAO P/ EQUIPEMUNICIPAL DE FORMACAO DE CADASTRO UNICO E PROGRAMABOLSA FAMILIA NO MUNICI- PIO DE PEDREIRAS, NO PE- RIODO DE 02
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00745 | 04/10/2017 | 715,00 | 715,00 | 715,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A DIARIAS P/GARANTIR DESLOCAMENTO DOSTECNICOS QUE IRAO REALI- ZAR CAPACITACAO P/ EQUIPEMUNICIPAL DE FORMACAO DE CADASTRO UNICO E PROGRAMABOLSA FAMILIA NO MUNICI- PIO DE PEDREIRAS, NO PE- RIODO DE 02
|
2017NE00745 | 04/10/2017 | 715,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL00970 | 04/10/2017 | 0,00 | 715,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB00798 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 715,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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