CPF/CNPJ:
40590682334
Emissão:
20/03/2017
Plano Interno:
IGDFORTAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
43839
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
Endereço:
SAO LUIS
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIAS PARA REUNIAO FONSEAS, CONGEMAS E CIT PERIODO 20 A 22/03/17 MUNIC.: BRASILIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00100 | 20/03/2017 | 1.179,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA REUNIAO FONSEAS, CONGEMAS E CIT PERIODO 20 A 22/03/17 MUNIC.: BRASILIA
|
2017NE00100 | 20/03/2017 | 1.179,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO NE 100/2017
|
2017NE00121 | 05/04/2017 | -1.179,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2017NL00160 | 20/03/2017 | 0,00 | -1.179,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL00127 | 20/03/2017 | 0,00 | 1.179,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB00098 | 20/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.179,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05790 OB - 2017OB00098 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido 05042017
|
2017NS00005 | 20/03/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.179,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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