CPF/CNPJ:
07133984000128
Emissão:
03/11/2017
Plano Interno:
IGDCEASPBF
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
190991/17
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
EMPENHO REF.A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE AGENCIA- MENTO DE PASSAGENS AEREASNACIONAIS/INTERNACIONAIS E MARITIMA PARA ATENDER ASEDES.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00888 | 03/11/2017 | 5.000,00 | 969,93 | 969,93 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE AGENCIA- MENTO DE PASSAGENS AEREASNACIONAIS/INTERNACIONAIS E MARITIMA PARA ATENDER ASEDES.
|
2017NE00888 | 03/11/2017 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO SALDO DA NE 00888/17.
|
2017NE01189 | 29/12/2017 | -4.030,07 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL01613 | 20/12/2017 | 0,00 | 969,93 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01179 | 20/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 969,93 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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