CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
14/07/2017
Plano Interno:
IGDFORTAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
123753
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
ADITIVO DE VALOR CONTRATO31/2016, ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES DOS VEICU- LOS DA SEDES
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00432 | 14/07/2017 | 6.406,00 | 6.405,99 | 6.405,99 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO DE VALOR CONTRATO31/2016, ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES DOS VEICU- LOS DA SEDES
|
2017NE00432 | 14/07/2017 | 6.406,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DANE00432.
|
2017NE01205 | 29/12/2017 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00928 | 22/09/2017 | 0,00 | 45,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01198 | 08/11/2017 | 0,00 | 6.360,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00759 | 22/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 45,99 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00956 | 08/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.360,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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