CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
12/06/2017
Plano Interno:
FORTESOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
189297/16
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
DOACOES DE PESSOAS OU INSTITICOES PRIV NAC
EMPENHO REF.GERENCIAMENTOE ADMINISTRACAODA FROTA, MANUT. PREV/CORRET.C/FOR=NECIMENTO DE PECAS,EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS E A OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB DOS VEICULOS DES-TA SECRETAR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00324 | 12/06/2017 | 5.845,49 | 5.845,49 | 5.845,49 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.GERENCIAMENTOE ADMINISTRACAODA FROTA, MANUT. PREV/CORRET.C/FOR=NECIMENTO DE PECAS,EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS E A OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB DOS VEICULOS DES-TA SECRETAR
|
2017NE00324 | 12/06/2017 | 5.845,49 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00961 | 02/10/2017 | 0,00 | 5.525,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL01250 | 14/11/2017 | 0,00 | 319,79 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB00790 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.525,70 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB00990 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 319,79 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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