CPF/CNPJ:
07073042000100
Emissão:
26/06/2017
Plano Interno:
INFRAESRUAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
77437/2017
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Inclusão Socioprodutiva Mais Renda e Cidadania
Unidade Gestora:
Gerência de Inclusão Socioprodutiva
Ação:
Implantação de Infraestrutura para o Desenvolvimento Rural
Fonte:
ADICIONAL ICMS - FUMACOP
ATA DE REGISTRO DE PRECOSCONTRATACAO DE SERVICOSIMPLANTACAO DE CANAIS DECAPTACAO E ACUMULACAO DEAGUA PARA POSSIBILITAR AGERACAO DE RENDA DAS FA-MILIAS QUE SAO AFETADASCOM A SECA NOS MUNICIPIOSDE ANAJATUB
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00199 | 26/06/2017 | 1.076.902,52 | 1.076.902,51 | 726.121,48 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ATA DE REGISTRO DE PRECOSCONTRATACAO DE SERVICOSIMPLANTACAO DE CANAIS DECAPTACAO E ACUMULACAO DEAGUA PARA POSSIBILITAR AGERACAO DE RENDA DAS FA-MILIAS QUE SAO AFETADASCOM A SECA NOS MUNICIPIOSDE ANAJATUB
|
2017NE00199 | 26/06/2017 | 1.076.902,52 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REFERENTE CANCELAMENTO DANE 199 REREFENTE DESPESASNAO EXECUTADA.
|
2017NE00704 | 31/12/2017 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL01269 | 16/11/2017 | 0,00 | 269.225,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL01296 | 20/11/2017 | 0,00 | 187.670,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL01380 | 27/11/2017 | 0,00 | 269.225,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL01442 | 07/12/2017 | 0,00 | 269.225,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL01461 | 18/12/2017 | 0,00 | 81.555,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00972 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 249.437,55 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00996 | 27/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.815,05 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00997 | 27/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.225,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00995 | 27/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 174.345,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01048 | 04/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 251.995,19 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01049 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.038,38 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01050 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.365,19 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 41611856000180 - PREF MUN DE PERI MIRIM |
2017OB01051 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.826,87 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01052 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.038,38 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01053 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.365,19 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06342240000150 - PREF MUN DE MIRINZAL |
2017OB01054 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.384,51 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01089 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.284,23 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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