CPF/CNPJ:
74357443000170
Emissão:
14/03/2017
Plano Interno:
PASSAGEM
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
223762/17
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE A CON--TRATACAO DE EMPRESA ESPE-CIALIZADA EM PRESTACAO E DE AGENCIAMENTO DE PASSA-GENS AREAS PARA_ESTA SE--CRETARIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00151 | 14/03/2017 | 2.900,00 | 51.436,49 | 51.436,49 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CON--TRATACAO DE EMPRESA ESPE-CIALIZADA EM PRESTACAO E DE AGENCIAMENTO DE PASSA-GENS AREAS PARA_ESTA SE--CRETARIA.
|
2017NE00151 | 14/03/2017 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO N.151 REF. A CONTRATACAO DE EM PRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO E DE AGENDAMENTO DE PASSAGEM AEREAS PARA ESTA SECRETARIA.
|
2017NE00205 | 27/03/2017 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE REFERT.A CON--TRATACAO DE EMPRESA ESPE-CIALIZADA EM PRESTACAO E DE AGENCIAMENTO DE PASSA-GENS AREAS PARA_ESTA SE--CRETARIA.
|
2017NE00394 | 17/05/2017 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE REFER. A CON--TRATACAO DE EMPRESA ESPE-CIALIZADA EM PRESTACAO E DE AGENCIAMENTO DE PASSA-GENS AREAS PARA_ESTA SE--CRETARIA.
|
2017NE00513 | 21/06/2017 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE REFERT.A CON--TRATACAO DE EMPRESA ESPE-CIALIZADA EM PRESTACAO E DE AGENCIAMENTO DE PASSA-GENS AREAS PARA_ESTA SE--CRETARIA.
|
2017NE00682 | 14/08/2017 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO N.151 REF. A CONTRATACAO DE EM PRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO E DE AGENDAMENTO DE PASSAGEM AEREAS PARA ESTA SECRETARIA.
|
2017NE00777 | 18/09/2017 | 20.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO NE SALDO NE 151/17
|
2017NE01188 | 29/12/2017 | -8.563,51 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515082)
|
2017NL00849 | 14/03/2017 | 0,00 | -5.120,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00659 | 10/05/2017 | 0,00 | 4.587,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00746 | 31/05/2017 | 0,00 | 626,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00810 | 06/06/2017 | 0,00 | 5.120,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00850 | 14/06/2017 | 0,00 | 4.720,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL01059 | 17/07/2017 | 0,00 | 11.303,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL01375 | 01/09/2017 | 0,00 | 10.603,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL01601 | 03/10/2017 | 0,00 | 10.856,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL01771 | 27/10/2017 | 0,00 | 8.738,53 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00575 | 19/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.587,98 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00677 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 626,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00694 | 08/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.120,20 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAEMNTO OB 694/17
|
2017GR00040 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -5.120,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00749 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.720,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00839 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.303,61 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01112 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.603,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01352 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.856,65 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01898 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.738,53 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
