CPF/CNPJ:
52914178387
Emissão:
03/04/2017
Plano Interno:
DIARIALEITE
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
69047/17
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Segurança Alimentar e Nutricional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Distribuição de Leite
Fonte:
CONTRAP.ESTADUAL AO CONVENIO N. 06/2013/SESAN
Endereço:
RUA ALTO SAO BENEDITO 582 IVAR SALDANHA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65036040
EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA TRANSPORTAR TECNICOSPARA VARGEM GRANDE IGARA-GRANDE E LIMA CAMPOS-MA PROGRAMA DO LEITE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00222 | 03/04/2017 | 715,00 | 715,00 | 715,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA TRANSPORTAR TECNICOSPARA VARGEM GRANDE IGARA-GRANDE E LIMA CAMPOS-MA PROGRAMA DO LEITE
|
2017NE00222 | 03/04/2017 | 715,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL00428 | 03/04/2017 | 0,00 | 715,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530238)
Descrição:
|
2017NL00465 | 07/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 715,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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