CPF/CNPJ:
37535943349
Emissão:
19/07/2017
Plano Interno:
DIARIALEITE
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
163294/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Segurança Alimentar e Nutricional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Distribuição de Leite
Fonte:
CONTRAP.ESTADUAL AO CONVENIO N. 06/2013/SESAN
Endereço:
AV CENTRAL QDA 33 N 53 CASA 53 JORDIM ALVORADA COHATRAC
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65110000
EMPENHO PARA SERVIDOR TRANSPORTAR TECNICOS QUE IRAO REALIZAR ASSESSORAMENTOAS ASSOCIACOES /LATCINIO DO PAALEITE MA NAS REGIOES DE CAXIAS E MEDIO MEARIM.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00593 | 19/07/2017 | 692,00 | 692,00 | 692,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA SERVIDOR TRANSPORTAR TECNICOS QUE IRAO REALIZAR ASSESSORAMENTOAS ASSOCIACOES /LATCINIO DO PAALEITE MA NAS REGIOES DE CAXIAS E MEDIO MEARIM.
|
2017NE00593 | 19/07/2017 | 692,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL01064 | 19/07/2017 | 0,00 | 692,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530238)
Descrição:
Pgto em favor de: 15010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01111 | 26/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 692,00 |
| PAGAMENTO (530238)
Descrição:
|
2017NL01113 | 26/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 692,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535238)
|
2017NL01112 | 26/07/2017 | 0,00 | 0,00 | -692,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
