Voltar

NOTA DE EMPENHO 2017NE00074

Favorecido

MEGA SERVICOS E ALIMENTOS LTDA
R$ 17.952.677,76
 

CPF/CNPJ:

10221774000104

Emissão:

16/02/2017

Plano Interno:

RESTAPOPCOZ

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

30540/17

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Segurança Alimentar e Nutricional

Unidade Gestora:

Secretaria Estado do Desenvolvimento Social

Ação:

Alimentação em Restaurantes Populares e Cozinhas Comunitárias

Fonte:

ADICIONAL ICMS - FUMACOP

Descrição

EMPENHO REFERENTE AO SER VICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NOS RESTAURANTES POPULARES DE COROADO,LIBERDADE,ANJO DA GUARDA,CIDADE OLIMPICA,MAIOBAO E VILA LUIZAO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00074 16/02/2017 3.415.533,00 17.452.677,76 16.490.658,24
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SER VICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NOS RESTAURANTES POPULARES DE COROADO,LIBERDADE,ANJO DA GUARDA,CIDADE OLIMPICA,MAIOBAO E VILA LUIZAO.
2017NE00074 16/02/2017 3.415.533,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO REFERENTEA FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO 06 RESTAURANTES PO-PULARES LIBERDADE COROADOVILA LUIZAO ANJO DA GUAR-DA CIDADE OLIMPICA E MAIOBAO.
2017NE00152 14/03/2017 1.707.766,50 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO NE 152/17
2017NE00164 14/03/2017 -1.707.766,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO REFERENTEA FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO 06 RESTAURANTES PO-PULARES LIBERDADE COROADOVILA LUIZAO ANJO DA GUAR-DA CIDADE OLIMPICA E MAIOBAO.
2017NE00165 14/03/2017 1.687.191,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO REFERENTEA FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO 06 RESTAURANTES PO-PULARES LIBERDADE COROADOVILA LUIZAO ANJO DA GUAR-DA CIDADE OLIMPICA E MAIOBAO SAO LUIS-MA
2017NE00362 08/05/2017 3.210.080,68 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE REFER. AO SER VICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NOS RESTAURANTES POPULARES DE COROADO,LIBERDADE,ANJO DA GUARDA,CIDADE OLIMPICA,MAIOBAO E VILA LUIZAO SAO LUIS-MA
2017NE00515 22/06/2017 1.605.040,34 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE REFER. AO SER VICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NOS RESTAURANTES POPULARES DE COROADO,LIBERDADE,ANJO DA GUARDA,CIDADE OLIMPICA,MAIOBAO E VILA LUIZAO SAO LUIS-MA
2017NE00668 10/08/2017 1.605.040,34 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE REFER. AO SER VICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NOS RESTAURANTES POPULARES DO COROADO,LIBERDADE,ANJO DA GUARDA,CIDADE OLIMPICA,MAIOBAO E VILA LUIZAO SAO LUIS-MA
2017NE00779 18/09/2017 1.605.040,34 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE REFER. AO SER VICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NOS RESTAURANTES POPULARES DE COROADO,LIBERDADE,ANJO DA GUARDA,CIDADE OLIMPICA,MAIOBAO E VILA LUIZAO SAO LUIS-MA.
2017NE00881 17/10/2017 3.210.080,68 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE REFER. AO SER VICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NOS RESTAURANTES POPULARES DE COROADO,LIBERDADE,ANJO DA GUARDA,CIDADE OLIMPICA,MAIOBAO E VILA LUIZAO SAO LUIS-MA.
2017NE01138 12/12/2017 1.962.940,80 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL NE 74/17
2017NE01223 29/12/2017 -348.269,42 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL01291 22/08/2017 0,00 1.449.470,72 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00225 06/03/2017 0,00 1.636.410,48 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00316 22/03/2017 0,00 1.369.464,88 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00553 25/04/2017 0,00 1.626.158,16 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00730 23/05/2017 0,00 1.326.305,36 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00897 22/06/2017 0,00 1.653.841,28 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01072 20/07/2017 0,00 1.435.037,44 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01548 25/09/2017 0,00 1.613.157,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01711 20/10/2017 0,00 1.367.402,96 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL02037 27/11/2017 0,00 1.522.581,68 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL02264 18/12/2017 0,00 1.490.827,68 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL02318 22/12/2017 0,00 962.019,52 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00278 08/03/2017 0,00 0,00 1.636.410,48
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05752 OB - 2017OB00278 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 09032017
2017NS00031 08/03/2017 0,00 0,00 -1.636.410,48
PAGAMENTO (700214)
2017OB00295 10/03/2017 0,00 0,00 1.636.410,48
PAGAMENTO (700214)
2017OB00390 29/03/2017 0,00 0,00 1.369.464,88
PAGAMENTO (700214)
2017OB00477 27/04/2017 0,00 0,00 1.626.158,16
PAGAMENTO (700214)
2017OB00631 26/05/2017 0,00 0,00 1.326.305,36
PAGAMENTO (700214)
2017OB00735 26/06/2017 0,00 0,00 1.653.841,28
PAGAMENTO (700214)
2017OB00931 26/07/2017 0,00 0,00 1.435.037,44
PAGAMENTO (700214)
2017OB01044 25/08/2017 0,00 0,00 1.449.470,72
PAGAMENTO (700214)
2017OB01191 27/09/2017 0,00 0,00 1.613.157,60
PAGAMENTO (700214)
2017OB01482 25/10/2017 0,00 0,00 1.367.402,96
PAGAMENTO (700214)
2017OB01625 30/11/2017 0,00 0,00 1.522.581,68
PAGAMENTO (700214)
2017OB01919 28/12/2017 0,00 0,00 1.490.827,68

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,