CPF/CNPJ:
07963220310
Emissão:
21/08/2017
Plano Interno:
DIARIAS0193
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
191290/2017
Processo Licitatório:
TOMADA DE PREÇO
Programa:
Segurança Alimentar e Nutricional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
UNID. 101 RUA: 04 CASA: 60 CIDADE OPERARIA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65058020
EMPENHO DE DIARIAS SERVIDOR TRANSPORTAR TECNICOS DESTA SEDES QUE IRAO REALIZAR CAPACITACAO DE MERENDEIRAS NO MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM-MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00705 | 21/08/2017 | 715,00 | 715,00 | 715,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS SERVIDOR TRANSPORTAR TECNICOS DESTA SEDES QUE IRAO REALIZAR CAPACITACAO DE MERENDEIRAS NO MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM-MA.
|
2017NE00705 | 21/08/2017 | 715,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2017NL01259 | 21/08/2017 | 0,00 | -715,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL01258 | 21/08/2017 | 0,00 | 715,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL01263 | 21/08/2017 | 0,00 | 715,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB01053 | 29/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 715,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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