CPF/CNPJ:
05060367000114
Emissão:
18/04/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
29558/17
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF.A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE IMPRESSORASPARA ESTA SECRETARIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00276 | 18/04/2017 | 3.241,00 | 4.320,00 | 4.320,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE IMPRESSORASPARA ESTA SECRETARIA.
|
2017NE00276 | 18/04/2017 | 3.241,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE PARA EMPRESA ESPECIALIZADAS NA LOCACAODE IMPRESSORAS. PARA ESTA SECRETARIA.
|
2017NE00497 | 19/06/2017 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL NE N.276.
|
2017NE00592 | 18/07/2017 | -541,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00993 | 06/07/2017 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01060 | 18/07/2017 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01490 | 18/09/2017 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00810 | 07/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00902 | 24/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01349 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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