CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
08/11/2017
Plano Interno:
FROTVEICULO
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
237203/17
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE A PROR-ROGACAO DE CONTRATO SEDESE A EMPRESA ESPECIALIZADAEM PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GEREN-CIAMENTO INFORMATIZADO DEMANUTENCAO AUTOMOTIVA EM GERAL PREVENTIVA CORRETI-VA DOS VEIC
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00971 | 08/11/2017 | 4.612,50 | 2.677,28 | 2.677,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PROR-ROGACAO DE CONTRATO SEDESE A EMPRESA ESPECIALIZADAEM PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GEREN-CIAMENTO INFORMATIZADO DEMANUTENCAO AUTOMOTIVA EM GERAL PREVENTIVA CORRETI-VA DOS VEIC
|
2017NE00971 | 08/11/2017 | 4.612,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02379 | 22/12/2017 | 0,00 | 1.617,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02427 | 27/12/2017 | 0,00 | 1.060,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01869 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.617,28 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01901 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.060,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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