CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
09/11/2017
Plano Interno:
FROTVEICULO
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
237203/17
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE A RENO-VACAO DE CONTRATO DA EM--PRESA ESPECIALIZADA EM: GERENCIAMENTO E AUTO DE GESTAO DOS SERVICOS DEI--FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS E LUBRICANTES PARA ESTA SECRETARIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00969 | 09/11/2017 | 4.612,50 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A RENO-VACAO DE CONTRATO DA EM--PRESA ESPECIALIZADA EM: GERENCIAMENTO E AUTO DE GESTAO DOS SERVICOS DEI--FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS E LUBRICANTES PARA ESTA SECRETARIA
|
2017NE00969 | 09/11/2017 | 4.612,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO NE 969/17
|
2017NE00970 | 09/11/2017 | -4.612,50 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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