CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
06/10/2017
Plano Interno:
FROTVEICULO
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
223520/17
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE A RENO-VACAO CONTRATO EMPRESA DEDE GERENCIAMENTO E AUTO GESTAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS E LUBRICANTES PARA ESTA SECRETARIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00865 | 06/10/2017 | 40.000,00 | 30.600,22 | 30.600,22 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A RENO-VACAO CONTRATO EMPRESA DEDE GERENCIAMENTO E AUTO GESTAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS E LUBRICANTES PARA ESTA SECRETARIA.
|
2017NE00865 | 06/10/2017 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02044 | 28/11/2017 | 0,00 | 374,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02302 | 21/12/2017 | 0,00 | 18.788,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02411 | 26/12/2017 | 0,00 | 11.436,62 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB01864 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.788,73 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01867 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 374,87 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB01868 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.436,62 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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