CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
14/07/2017
Plano Interno:
FROTVEICULO
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
124160/17
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF.AO ADITIVO DEVALOR DO CONTRATO 36/2016EM FAVOR DA EMPRESA ESPE CIALIZADA NA PRESTACAO DESERVICOS DE MANTENCAO CORRETIVA,PREVENTIVA E PREDITIVA DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00590 | 14/07/2017 | 6.150,00 | 6.150,00 | 6.150,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.AO ADITIVO DEVALOR DO CONTRATO 36/2016EM FAVOR DA EMPRESA ESPE CIALIZADA NA PRESTACAO DESERVICOS DE MANTENCAO CORRETIVA,PREVENTIVA E PREDITIVA DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA.
|
2017NE00590 | 14/07/2017 | 6.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01497 | 19/09/2017 | 0,00 | 4.386,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL02295 | 20/12/2017 | 0,00 | 1.763,39 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB01350 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.386,61 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB01865 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.763,39 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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