CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
10/02/2017
Plano Interno:
FROTVEICULO
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
185228/16
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DE GERENCIAMENTO E AU-TO GESTAO DOS SERVICOS DEFORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS E LUBRICANTES PARA ESTA SECRETARIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00048 | 10/02/2017 | 10.000,00 | 68.320,00 | 68.320,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DE GERENCIAMENTO E AU-TO GESTAO DOS SERVICOS DEFORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS E LUBRICANTES PARA ESTA SECRETARIA.
|
2017NE00048 | 10/02/2017 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 0048 P/ EMPRE-SA DE GERENCIAMENTO E AU-TO GESTAO DOS SERVICOS DEFORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS E LUBRICANTES PARA ESTA SECRETARIA.
|
2017NE00153 | 14/03/2017 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO E AUTO GESTAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS E LUBRICANTES PARA ESTA SECRETARIA
|
2017NE00343 | 04/05/2017 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO E AUTO GESTAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS E LUBRICANTES PARA ESTA SECRETARIA
|
2017NE00347 | 04/05/2017 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE REFENT.A EMPRESA DE GERENCIAMENTO E AU-TO GESTAO DOS SERVICOS DEFORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS E LUBRICANTES PARA ESTA SECRETARIA.
|
2017NE00392 | 17/05/2017 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE REFENT.A EMPRESA DE GERENCIAMENTO E AU-TO GESTAO DOS SERVICOS DEFORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS E LUBRICANTES PARA ESTA SECRETARIA.
|
2017NE00521 | 23/06/2017 | 16.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE REFENT.A EMPRESA DE GERENCIAMENTO E AU-TO GESTAO DOS SERVICOS DEFORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS E LUBRICANTES PARA ESTA SECRETARIA.
|
2017NE00569 | 12/07/2017 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL NE N.048 POR TER SIDO EMPE NHADO A MAIOR.
|
2017NE00755 | 04/09/2017 | -280,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00168 | 17/02/2017 | 0,00 | 8.875,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00346 | 28/03/2017 | 0,00 | 9.801,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00684 | 16/05/2017 | 0,00 | 12.191,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00747 | 31/05/2017 | 0,00 | 10.102,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00964 | 03/07/2017 | 0,00 | 16.713,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01066 | 19/07/2017 | 0,00 | 10.355,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02044 | 28/11/2017 | 0,00 | 279,49 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00165 | 20/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.875,02 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00394 | 29/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.801,98 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00577 | 19/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.191,19 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00672 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.102,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00798 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.713,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00907 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.355,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01866 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 279,49 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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