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NOTA DE EMPENHO 2017NE00124

Favorecido

ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE LEITE DE CODO
R$ 1.449.694,40
 

CPF/CNPJ:

01529904000171

Emissão:

13/03/2017

Plano Interno:

LEITESAN

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

MATERIAL BEM OU SERV P/ DISTRIBUICAO GRATUITA

Processo:

276968/2017

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Segurança Alimentar e Nutricional

Unidade Gestora:

Secretaria Estado do Desenvolvimento Social

Ação:

Distribuição de Leite

Fonte:

CONVENIO N. 06/2013/SESAN

Descrição

LEITE TIPO "C", INTEGRAL, LIQUIDO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00124 13/03/2017 1.449.694,40 1.425.135,60 1.165.229,80
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LEITE TIPO "C", INTEGRAL, LIQUIDO
2017NE00124 13/03/2017 1.449.694,40 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00305 21/03/2017 0,00 16.283,68 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00307 21/03/2017 0,00 25.950,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00389 28/03/2017 0,00 31.563,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00536 24/04/2017 0,00 40.705,28 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00568 25/04/2017 0,00 32.994,64 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00703 18/05/2017 0,00 41.050,24 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00733 24/05/2017 0,00 27.871,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00935 28/06/2017 0,00 38.331,72 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL01044 13/07/2017 0,00 30.334,92 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL01045 13/07/2017 0,00 18.659,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL01174 04/08/2017 0,00 62.765,08 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL01176 04/08/2017 0,00 68.474,56 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL01221 15/08/2017 0,00 80.360,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL01261 21/08/2017 0,00 81.371,36 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL01392 04/09/2017 0,00 119.967,68 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL01579 27/09/2017 0,00 124.844,16 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL01645 06/10/2017 0,00 112.848,96 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL01727 24/10/2017 0,00 109.952,08 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL01841 07/11/2017 0,00 100.900,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL02094 06/12/2017 0,00 131.545,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL02281 19/12/2017 0,00 128.360,40 0,00
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL00329 24/03/2017 0,00 0,00 16.283,68
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL00330 24/03/2017 0,00 0,00 25.950,40
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL00427 31/03/2017 0,00 0,00 31.563,84
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL00551 24/04/2017 0,00 0,00 40.705,28
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL00575 26/04/2017 0,00 0,00 32.994,64
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL00705 18/05/2017 0,00 0,00 41.050,24
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL00735 24/05/2017 0,00 0,00 27.871,20
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL00950 30/06/2017 0,00 0,00 38.331,72
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL01048 13/07/2017 0,00 0,00 18.659,20
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL01049 13/07/2017 0,00 0,00 30.334,92
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL01178 04/08/2017 0,00 0,00 62.765,08
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL01179 04/08/2017 0,00 0,00 68.474,56
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL01223 15/08/2017 0,00 0,00 80.360,00
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL01264 21/08/2017 0,00 0,00 81.371,36
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL01396 04/09/2017 0,00 0,00 119.967,68
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL01581 27/09/2017 0,00 0,00 124.844,16
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL01647 06/10/2017 0,00 0,00 112.848,96
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL01772 27/10/2017 0,00 0,00 109.952,08
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL01853 08/11/2017 0,00 0,00 100.900,80

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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