CPF/CNPJ:
01342374398
Emissão:
21/07/2017
Plano Interno:
DIARIAS0411
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
164683/17
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA DOS PINTASSILGOS QD.1 CASA 09 RENASCENCA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
60075350
EMPENHO P/SERVIDORA ACOM PANHAR TECNICOS DO BOLSA ESCOLA DURANTE CARAVANA "GOVERNO DE TODOS NOS" NOS MUNICIPIOS DE CURURU PU E MIRINZAL-MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE00598 | 21/07/2017 | 519,00 | 519,00 | 519,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO P/SERVIDORA ACOM PANHAR TECNICOS DO BOLSA ESCOLA DURANTE CARAVANA "GOVERNO DE TODOS NOS" NOS MUNICIPIOS DE CURURU PU E MIRINZAL-MA.
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2017NE00598 | 21/07/2017 | 519,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2017NL01077 | 21/07/2017 | 0,00 | 519,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2017OB00889 | 24/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 519,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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