CPF/CNPJ:
90347840004881
Emissão:
06/03/2017
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
16915/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39047 EMPENHO REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO29/2015 QUE TEM POR OBJE-TO PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA,COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA,PECAS E COMPONEN-TES EM ELEV
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00574 | 06/03/2017 | 14.401,00 | 14.400,00 | 14.400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMPENHO REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO29/2015 QUE TEM POR OBJE-TO PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA,COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA,PECAS E COMPONEN-TES EM ELEV
|
2017NE00574 | 06/03/2017 | 14.401,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA 2017NE00574.
|
2017NE05704 | 28/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01673 | 03/04/2017 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02269 | 25/04/2017 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02752 | 17/05/2017 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03500 | 13/06/2017 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04151 | 17/07/2017 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL05269 | 17/08/2017 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL06380 | 19/09/2017 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL07212 | 18/10/2017 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01322 | 03/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 38,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01321 | 03/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.001,60 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01323 | 03/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01724 | 27/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 19,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01723 | 27/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.500,80 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01725 | 27/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02098 | 18/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 19,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02096 | 18/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.500,80 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02099 | 18/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02599 | 13/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 19,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02597 | 13/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.500,80 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02600 | 13/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03142 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 19,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03141 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.500,80 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03143 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03697 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 19,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03696 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.500,80 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03698 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB04365 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 19,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04364 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.500,80 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04366 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB04874 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 19,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04873 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.500,80 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04875 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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