CPF/CNPJ:
69578037000106
Emissão:
07/03/2017
Plano Interno:
LICENCIAVEI
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
30293/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Licenciamento de Veículos
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39020 EMEPENHO REF AO CONTRATO 13/2016,CUJO OBJETO E A CONTARATACAO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA TIPO MICRO ONIBUS OU VAN EM REGIME DE DIARIA,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADEDESTE DEPAR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00618 | 07/03/2017 | 10.001,00 | 23.400,00 | 23.400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39020 EMEPENHO REF AO CONTRATO 13/2016,CUJO OBJETO E A CONTARATACAO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA TIPO MICRO ONIBUS OU VAN EM REGIME DE DIARIA,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADEDESTE DEPAR
|
2017NE00618 | 07/03/2017 | 10.001,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00618 REF ALOCACAO CRISBEL.
|
2017NE02528 | 30/06/2017 | 13.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA 2017NE00618.
|
2017NE05722 | 28/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01807 | 06/04/2017 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02657 | 11/05/2017 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03038 | 29/05/2017 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03790 | 30/06/2017 | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB01408 | 06/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 178,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01407 | 06/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.951,80 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01409 | 06/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB02013 | 11/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 29,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02012 | 11/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 825,30 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02014 | 11/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 45,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB02318 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 118,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02317 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.436,20 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02319 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 45,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB02820 | 30/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 445,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02819 | 30/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.379,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02821 | 30/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 675,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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