CPF/CNPJ:
64730573315
Emissão:
22/11/2017
Plano Interno:
MANUCIRET13
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
276299/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
RUA JUTAI TRAV 08 S/N CERAMICA
Municipio:
BARRA DO CORDA
Estado:
MA
CEP:
65950000
14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA TREINAMENTO DE VISTORIADORES EM SAO LUIS NO PERIODO DE 22/11 A 24/11/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE04872 | 22/11/2017 | 284,40 | 284,40 | 284,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA TREINAMENTO DE VISTORIADORES EM SAO LUIS NO PERIODO DE 22/11 A 24/11/2017.
|
2017NE04872 | 22/11/2017 | 284,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL08319 | 22/11/2017 | 0,00 | 284,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB05536 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 284,40 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB05727 | 27/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 284,40 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ESTORNO 2017OB05536
|
2017GR00142 | 27/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -284,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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