CPF/CNPJ:
64002918300
Emissão:
21/02/2017
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
36577/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
AV.PEDRO II ,209 - CENTRO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
36022 EMPENHO REF A JARIS -MA MES DE FEVEREIRO/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00454 | 21/02/2017 | 2.983,77 | 33.509,00 | 33.509,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 36022 EMPENHO REF A JARIS -MA MES DE FEVEREIRO/2017.
|
2017NE00454 | 21/02/2017 | 2.983,77 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00454 REF A JARIS, MARCO/2017.
|
2017NE01036 | 27/03/2017 | 2.982,77 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00454 REF.A JARIS ABRIL/2017
|
2017NE01436 | 24/04/2017 | 2.982,77 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00454 REF.A JARIS MES DE MAIO.
|
2017NE01981 | 29/05/2017 | 2.982,77 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00454 REF JARIS,MES DE JUNHO/2017.
|
2017NE02504 | 28/06/2017 | 3.082,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00454 REF JARIS-MA NO MES JULHO/17
|
2017NE03003 | 25/07/2017 | 3.082,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00454 REF FOLHA DE PAGAMENTO DA JARIS,REF AO MES DE AGOS-TO/2017.
|
2017NE03449 | 25/08/2017 | 3.082,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00454 REF JARIS MES DE SETEMBRO/17 REF A PRESIDENTE E MEMBRO E SECRETARIOS.
|
2017NE04008 | 26/09/2017 | 3.082,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00454 REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DA JARIS, REF AO MES DE OUTUBRO/2017.
|
2017NE04502 | 25/10/2017 | 3.082,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00454 REF A JARIS DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO COORDENADOR,DOS PRESIDENTES,MEMBROS E SECRETARIOS DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECUR-SOS DE INFRACOES,MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2017.
|
2017NE04799 | 21/11/2017 | 6.164,12 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL00495 | 21/02/2017 | 0,00 | 2.982,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL01535 | 27/03/2017 | 0,00 | 2.982,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL02223 | 24/04/2017 | 0,00 | 2.982,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL02995 | 29/05/2017 | 0,00 | 2.982,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL03735 | 28/06/2017 | 0,00 | 3.082,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL04588 | 25/07/2017 | 0,00 | 3.082,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL05571 | 25/08/2017 | 0,00 | 3.082,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL06607 | 26/09/2017 | 0,00 | 3.082,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL07533 | 25/10/2017 | 0,00 | 3.082,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL08546 | 27/11/2017 | 0,00 | 3.082,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL09197 | 13/12/2017 | 0,00 | 3.082,56 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00574 | 21/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.982,77 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01201 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.982,77 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01659 | 24/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.982,77 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02251 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.982,77 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02793 | 28/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.082,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03354 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.082,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03866 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.082,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04507 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.082,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05103 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.082,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05722 | 27/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.082,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06143 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.082,56 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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