CPF/CNPJ:
63934701353
Emissão:
29/05/2017
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
114732/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
36022 EMPENHO REF A JARIS,MES DE MAIO/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01982 | 29/05/2017 | 2.585,51 | 21.281,23 | 21.281,23 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 36022 EMPENHO REF A JARIS,MES DE MAIO/2017.
|
2017NE01982 | 29/05/2017 | 2.585,51 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE01982 REF.A JARIS JUN/2017
|
2017NE02513 | 28/06/2017 | 2.670,96 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00282 REF JARIS-MA NO MES JULHO/17
|
2017NE03012 | 25/07/2017 | 2.670,96 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE01982 REF FOLHA DE PAGAMENTO DA JARIS,REF AO MES DE AGOS-TO/2017.
|
2017NE03458 | 25/08/2017 | 2.670,96 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE01982 REF JARIS MES DE SETEMBRO/17 REF A PRESIDENTE E MEMBRO E SECRETARIOS.
|
2017NE04016 | 26/09/2017 | 2.670,96 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 36020 REFORCO 2017NE01982 REF AJARIS MES DE OUTUBRO/2017
|
2017NE04504 | 25/10/2017 | 2.670,96 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE01982 REF A JARIS DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO COORDENADOR,DOS PRESIDENTES,MEMBROS E SECRETARIOS DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECUR-SOS DE INFRACOES,MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2017.
|
2017NE04808 | 21/11/2017 | 5.340,92 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL02988 | 29/05/2017 | 0,00 | 2.584,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL03749 | 28/06/2017 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL04601 | 25/07/2017 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL05582 | 25/08/2017 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL06615 | 26/09/2017 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL07527 | 25/10/2017 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL08554 | 27/11/2017 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL09198 | 13/12/2017 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02244 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.584,51 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02797 | 28/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03368 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03878 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04516 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05099 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05732 | 27/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06153 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
