CPF/CNPJ:
63713179468
Emissão:
15/02/2017
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
16819/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
PRACA GOMES DE SOUSA, 249 CENTRO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
36022 EMPENHO REF A JARIS-MA MES DE JANEIRO/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00302 | 15/02/2017 | 2.585,51 | 31.619,27 | 31.619,27 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 36022 EMPENHO REF A JARIS-MA MES DE JANEIRO/2017.
|
2017NE00302 | 15/02/2017 | 2.585,51 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00302 REF A JARIS, FEVEREIRO/2017
|
2017NE00464 | 21/02/2017 | 2.584,51 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00302 REF.A JARIS MARCO/2017
|
2017NE01042 | 27/03/2017 | 2.584,51 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00302 REF JARIS,MES ABRIL/2017.
|
2017NE01442 | 24/04/2017 | 2.584,51 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00302 REF JARIS-MA MES DE MAIO/2017
|
2017NE01973 | 29/05/2017 | 2.584,51 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00302 REF.A JARIS JUN/2017
|
2017NE02510 | 28/06/2017 | 2.670,96 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00302 REF JARIS-MA NO MES JULHO/17
|
2017NE03009 | 25/07/2017 | 2.670,96 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00302 REF FOLHA DE PAGAMENTO DA JARIS,REF AO MES DE AGOS-TO/2017.
|
2017NE03455 | 25/08/2017 | 2.670,96 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00302 REF JARIS MES DE SETEMBRO/17 REF A PRESIDENTE E MEMBRO E SECRETARIOS.
|
2017NE04013 | 26/09/2017 | 2.670,96 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 36022 REFORCO 2017NE00302 REF AJARIS MES DE OUTUBRO/2017
|
2017NE04496 | 25/10/2017 | 2.670,96 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00302 REF A JARIS DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO COORDENADOR,DOS PRESIDENTES,MEMBROS E SECRETARIOS DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECUR-SOS DE INFRACOES,MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2017.
|
2017NE04805 | 21/11/2017 | 5.340,92 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL00291 | 15/02/2017 | 0,00 | 2.584,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL00501 | 21/02/2017 | 0,00 | 2.584,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL01543 | 27/03/2017 | 0,00 | 2.584,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL02229 | 24/04/2017 | 0,00 | 2.584,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL02985 | 29/05/2017 | 0,00 | 2.584,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL03750 | 28/06/2017 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL04598 | 25/07/2017 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL05579 | 25/08/2017 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL06612 | 26/09/2017 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL07524 | 25/10/2017 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL08551 | 27/11/2017 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL09192 | 13/12/2017 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00314 | 15/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.584,51 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO 2017OB00314
|
2017GR00070 | 16/02/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.584,51 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00385 | 17/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.584,51 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00584 | 21/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.584,51 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01211 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.584,51 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01663 | 24/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.584,51 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02241 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.584,51 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02804 | 28/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03364 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03882 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.670,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03883 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL05586 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.670,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04513 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05093 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05729 | 27/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06150 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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